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新万博manbetx官网,万博亚洲2017年部门预算及“三公” 经费预算编制说明

2017-03-24 09:04:09   来源:   作者:   评论:0   点击:
   第一部分:新万博manbetx官网,万博亚洲慨况
    一、基本情况及主要职能
   新万博manbetx官网,万博亚洲创建于2006年3月,由百色市人民政府举办、建设和管理,业务上受自治区教育厅指导。学院是国务院扶贫办认定的广西唯一一所劳动力转移培训示范基地,是自治区大石山区特困村屯贫困家庭子女职业教育工程培训基地,是自治区人力资源与社会保障厅劳动力培训品牌基地,是百色市安全生产培训基地,是百色市残疾人培训示范基地、是百色市微型企业孵化园,是共青团百色市委青年就业创业培训基地。有国家人社部颁发认定的国家级职业技能鉴定所一个。学院校园占地面积约172亩,建有校内实训基地16个,设51个实训实验室,实训场所面积共16031平方米,为实践教学与技能培训提供了坚实的保障。
    全院现有教职员工207人,专任教师中具有硕士以上学历的20人,具有副高以上职称的23人,双师素质型教师54人,列入广西高等学校优秀人才资助计划2人。学院同时还聘请了一批企业能工巧匠担任实训课程教学。学院设有机械工程系、材料工程系、电气工程系、经济管理系、计算机工程系、基础教育部、思想政治教学部和技能培训中心等8个教学系(部、中心)。在校全日制学生三千多人。
    学院以工科类专业为主、辅之以财经类专业及其他适应本地人才需求的专业。以全日制高职专科教育为主体,至力于构建中高职衔接、职业技能培训和鉴定相结合的多元办学体系。形成学历教育与非学历教育并举,学历文凭与职业资格证书并重,职前教育与职后培训相结合的多层次办学格局。
   二、manbetx915情况
    新万博manbetx官网,万博亚洲设事业机构一个(代码为78841277-1)。下设有工业中专学校、机电工程学校两个二级单位。
   三、人员构成情况
   在职人员:编制数331人,在职实有人数为207人,财政供养207人。其中:职业学院144人,工业中专学校36人,机电工程学校27人。退休人员89人。
   四、车辆构成情况
   学院现有10辆车,其中5辆车有定编证,主要用于公务用车,另5辆主要用于学生实训用车,公务用车运行费用由纳入财政专户管理的收入支出
 
   第二部分:新万博manbetx官网,万博亚洲2017年部门预算报表(见附表)
 
   第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明(见附件)
   一、2017年收支总体情况
 (一)收入预算说明。
   2017年收入总预算 4385万元,同比增加345.42万元,同比增长 8.55%。
   一般公共财政预算拨款2486.56万元,同比增加 85.6万元,同比增长 3.57%。其中:经费拨款2486.56万元,同比增加85.6万元,同比增长3.57%;
   纳入财政专户管理的收入安排的资金 1898.44万元,同比增加547.3万元,同比增长 40.51%,其中:教育收费收入安排的资金 1898.44 万元,同比增加547.3 万元,同比增长40.51%。
   上年结余收入 0万元,同比减少287.48万元,同比下降100 %,其中:公共财政预算拨款结转0万元,同比减少287.48万元,同比下降100 %。
   2017年收入预算总体增加的原因:1、一年一度事业单位在职人员基本工资标准及退休人员工资标准增加;2、增加新入编人员的工资;3、中高职招生人数有所增长,使收入预算总体增加。
(二)支出预算说明。
   2017年支出总预算 4385万元,基本支出3370.3万元,占支出总预算的 76.86 %,同比增加210.66 万元,同比增长 6.67 %;项目支出 1014.7万元,占支出总预算的23.14 %,同比增加134.76万元,同比增长 15.31 %。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
   1.按支出功能分类科目划分,共分为 四 类,其中:
   ㈠、教育支出类科目3822.84 万元,占支出总预算 87.18%,同比增加 451.03万元,增长 13.38 %。
   ㈡、社会保障和就业支出科目252.4万元,占支出总预算5.76%,同比减少 147.6万元,下降36.9%。
   ㈢、医疗卫生支出类科目118.78万元,占支出总预算 2.71%,同比增加33.02万元,增长 38.5 %。
   ㈣、住房保障支出类科目 190.98 万元,占支出总预算4.36 %,同比增加8.97万元,增长 4.93 %。
   2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
 (1)基本支出预算。 
   基本支出预算 3370.3万元,占支出总预算76.86  %,同比增加210.66万元,同比增长6.67 %。其中:
   ①、工资福利支出预算 1847.62万元,占基本支出预算 54.82%,同比增加367.92万元,增长 24.86%。
   ②、商品和服务支出预算 1309.24万元,占基本支出预算38.85 %,同比增加 222.66 万元,增长 20.49 %。
   ③、对个人和家庭的补助支出预算213.44万元,占基本支出预算 6.33%,同比减少379.92万元,下降64.03%。
 (2)项目支出预算。
   项目支出预算1014.7 万元,占支出总预算23.14 %,同比增加134.76万元,增长15.31%。其中:
   ①、商品和服务支出预算599.18万元,占项目支出预算的59.05%。
   ②、对个人和家庭的补助支出预算189.52万元,占项目支出预算的18.68%
   ③、债务利息支出预算36万元,占项目支出预算的3.55%。
   ④、其他资本性支出预算190万元,占项目支出预算的18.72%。
   二、2017年部门财政拨款支出预算情况
   2017年一般公共财政预算拨款2486.56万元,其中基本支出1847.86万元,项目支出638.7万元。具体支出预算如下:
   基本支出预算1847.86万元,。主要用于为了教育教学运转,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,旧校舍的维修维护支出。
   项目支出预算638.7万元。主要用于学院教育教学的,按统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费等日常公用经费支出及按规定发放学生助学金等经费支出,购置机电一体化、汽车检测专业实训基地设备经费支出。
   在基本支出预算中,除人员工资支出外,其中: 
   归口管理的事业单位离退休2.41万元,全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
   事业单位医疗102.88万元,全部是基本支出预算。是根据规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
   事业单位住房公积金190.98万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
   三、2017年部门政府性基金预算支出情况,我院2017年部门政府性基金预算无支出。
   四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
 (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况,2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算100万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算50万元,公务用车运行维护费支出预算50万元。
 (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。原因是三公经费已全部由预算外资金安排支出。
   “三公”经费支出总体与上年持平的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支。其中:1、因公出国(境)经费支出预算0万元,与去年一致。2、公务接待费2017年预算50万元,同比与上年持平,主要是安排接待上级部门、兄弟院校及合作办学企业等有关领导来我院参加调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。3、公务用车费2017年预算50万元,与去年持平。主要用于学院开展招生宣传活动及公务差旅的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
   五、2017年部门预算其他事项说明
   ⑴、职业学院预算单位构成
   职业学院2017年部门预算由学院本级及机电工程学校、民族中等专业学校三个事业单位构成,其中职业学院本级部门预算的26个职能部门包括:党办、院办、招生就业处、宣传部、学生工作处、技能培训与成教中心、妇委、工会、总务处、信息中心、团委、纪检监察审计处、保卫处、图书馆、科研处、思政部、组织人事处、教务处、财务科、基础教育部、机械工程系、经济管理系、材料工程系、电气工程系、计算机工程系。
纳入职业学院的事业单位包括百色市机电工程学校和百色市民族工业中等专业学校。
   ⑵、学院运行经费预算安排情况
   学院运行总支出4385万元,包括基本支出和项目支出,基本支出是国家规定的基本工资和津贴补贴等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、专用材料费、招生广告费等日常公用经费支出。项目支出是贫困学生的助学金、优秀生的奖学金、中职生免学费补助资金等。
   ⑶、政府采购预算安排情况
   学院政府采购预算安排1057万元,同比增加459.19万元,同比增长76.81%,其中集中采购837万元、占政府采购预算的79.19%;分散采购220万元,占政府采购预算的20.81%。
   政府采购资金类型:公共财政预算拨款270万元,纳入财政专户预算管理的收入安排的资金787万元。
   按政府采购项目类型分为货物类和工程类两种,货物类采购预算520万元,工程类采购537万元。
   ⑷、国有资产总体情况
   根据公务用车制度改革方案、相关规定核定,核定我院保留的公务用车编制为10辆,(其中学院本级核定编制10辆;小型普通客车5辆,大型普通客车1辆,学生实训用车4辆);百色市民族工业中等专业学校0辆;百色市机电工程学校0辆。
  ⑸、200万元以上项目预算绩效说明。无
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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